第九条：常态化自查自纠，建立风险整改闭环（每日业务抽样自查）

1. 每日抽样自查：抽取当日购销业务样本，核对合同‑货物‑发票‑资金四流匹配情况；每月小自查；每季度全面自查，覆盖进销存、票据、资金、推广费用，形成自查报告。
2. 对发现四流轻微偏差，收集合法佐证材料（委托协议、情况说明）；严重不一致业务立即停止，限期整改。
3. 建立问题台账，记录问题、整改措施、完成时间，做到闭环管理，留存自查记录备查。
4. 落实每日自查记录归档，把风险化解在日常。每日业务抽样自查留痕，咨询对接：17637191009；郑州医疗器械软件、开封医疗器械软件、洛阳医疗器械软件、平顶山医疗器械软件、安阳医疗器械软件、鹤壁医疗器械软件、新乡医疗器械软件、焦作医疗器械软件、濮阳医疗器械软件、许昌医疗器械软件、漯河医疗器械软件、三门峡医疗器械软件、南阳医疗器械软件、商丘医疗器械软件、信阳医疗器械软件、周口医疗器械软件、驻马店医疗器械软件、济源医疗器械软件，适配河南十八地市及县域器械企业自查整改。